2018年财政拨款收支总预算501.11万元，比2017年预算346.8万元增加154.31万元，增长44.5%，增长的主要原因是政策性增资和以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加，以及检察人员工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门预算。包括：一般公共预算拨款501.11万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出379.11万元，比2017年预算346.8万元增加32.31万元，增长9.3%，增长的主要原因是政策性增资和检察人员工资制度改革绩效考核奖金纳入省级部门预算。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1.项目支出增加情况

2018年项目支出122万元，其中：一般公共预算财政拨款122万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算0万元增加122万元，增长的主要原因是以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加。

2.项目分类分级情况

保障运转经费13个，主要是办案补助经费；保密密码专项；检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费；设施维修经费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检验鉴定专项费；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉案件专项经费。

其他项目2个，主要是网络运行维护费；案管办达标。

3.项目评审情况

2018年申请项目共15个，全部未纳入评审项目。

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出395.19万元，比2017年预算334.02万元增加61.17万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员经费和以“收支两条线”上缴并拨付的办案补助经费增加，以及检察人员工资制度改革绩效考核奖纳入省级部门预算。

2.社会保障和就业支出49.75万元，比2017年预算86.1万元减少36.35万元，减少42.2%。减少的主要原因是根据养老保险制度改革要求，2018年退休人员工资退出财政统发，退休人员工资预算由财政部门按照政策推进进度作相应统筹。

3.医疗卫生与计划生育支出26.97万元，因司改要求，2018年该项目首次纳入预算，相应预算增加。

4.住房保障支出29.20万元，因司改要求，2018年该项目首次纳入预算，相应预算增加。

（四）非税收入

2018年本部门未涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无变化，预计组织出国（境）0个团次，0人次。

2.公务接待费1.27万元，因司改要求，2018年该项目首次纳入预算，相应预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置费0万元（现车辆保有量4辆，2018年玛曲县人民检察院本级计划购置车辆0辆），比2017年增加0万元，2017年未安排预算；公务用车运行维护费8万元，比2017年预算0万元增加8万元，本年增加的主要原因是因司改要求，2018年该项目首次纳入预算，相应预算增加。

4.培训费1.21万元，比2017年预算0万元增加1.21万元，增长的主要原因一是因司改要求，2018年该项目首次纳入预算，相应预算增加。二是根据甘肃省财政厅中共省委组织部甘肃省公务员局《关于调整省直机关培训费标准等有关问题的通知》（甘财行﹝2017﹞43号），培训标准提高；三是是根据《“十三五”时期检察教育培训规划重点工作分工方案的通知》（高检政﹝2017﹞65号）精神，2018年各业务条线培训班次增多。

5.会议费0万元，与上年相同。

6.机关运行经费48.04万元，比2017年预算17.8万元增加30.27万元。增加的主要原因是因乡镇检察室的建立，差旅费和公务用车维护费的增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额149.19万元，其中：项目支出122万元，基本支出27.92万元。

2.国有资产占用情况

上年末玛曲县人民检察院所属1个一级预算单位固定资产金额为859.74万元。其中：业务用房2529.81平方米，价值521.27万元；玛曲县人民检察院共有车辆4辆，价值101.93万元。单价20万元以上的通用设备为三辆警车。

2018年拟采购固定资产约149.19万元，主要包括：（复印机4万元，车辆0万元，保密密码专项设备0万元，其他固定资产0.8万元,台式电脑4万元,书柜0万元,其他0万元,办公桌椅9万元,其他项目类122万元，其他办公设备0.4万元，碎纸机0.95万元，传真机0万元，照相机及器材0万元，文件柜0.7万元,多功能一体机0万元,笔记本电脑4.4万元,沙发（含茶几）0万元）。